Para abonar una factura con una nota de crédito debes hacer un comprobante de ingreso. Si la emitiste en cualquier punto de venta Practisis o Dora, tienes que efectuar un ingreso para cruzar la factura y la nota de crédito. 

Por ejemplo, digamos que emití la siguiente factura: 

y le generé en Dora una Nota de Crédito a la misma 

El asiento se genera contra la cuenta asignada para N/C (en este caso “stock inicial”, ya es una base de pruebas). 

Ahora para cancelar ambas, ya que no se abonan entre sí, debo hacer un ingreso.

Voy a crear un nuevo ingreso y filtro las facturas, escojo tanto la factura original y la N/C. Las cuentas se cruzan entre sí, la cuenta de banco puede ser cualquiera ya que no se verá afectada 

El asiento del ingreso se verá así: 

Donde se cierra tanto la cuenta de la N/C como la CxC de la factura.

Ahora ya están abonadas ambas facturas

Esto sucede con las NC generadas en Dora o Practisis.

Realizado por: JC

Share This Article

Related Post

¿Cómo hacer un anticipo en Dora?

1) Debes de crear la cuenta de anticipos para el client...

¿Cómo hago ingresos en Cuentas por Cobrar?

Para hacer abonos de las facturas pendientes debe ir al...

¿Cómo coloco el mensaje de Agente de Retenc

1.Ingrese a su sistema en la web 2.Da clic en Admini...

Leave a Comment